关于盘锦市双台子区2014年财政决算和2015年财政预算的报告

关于盘锦市双台子区2014年财政决算和2015年财政预算的报告

                   

——2015年3月17日在盘锦市双台子区第八届人大常委会第十五次会议上

 

双台子区财政局局长  王晴冬

 

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府的委托，向区人大常委会作双台子区2014年财政决算和2015年财政预算的报告，请予审查。并请其他列席会议的同志提出意见。

一、2014年财政决算情况

2014年财政工作在区委的正确领导下，在区人大和区政协的支持与监督下，围绕全区经济和社会发展的总体目标，深入贯彻各级财政工作会议精神，创新理财思路，完善管理方法，主动适应新常态下的经济社会事业发展需求，全年预算收支执行情况良好，财政运行态势基本平稳。

（一）2014年公共财政收入决算情况

过去的一年，我区财政收入工作经历了严峻的考验，特别是在经济大背景下的房地产税收呈下降态势，其各附加税种也随之下滑，涉土地税收中的部分税种下降态势也十分明显。在此情况下，征收部门根据我区实际情况在应收尽收的基础上，较好地完成了上级要求的增长幅度和收入总量。具体完成情况如下：

1、全区公共财政预算收入完成情况

2014年全区公共财政预算收入完成88,775万元，同比增收1,740万元，增长2%。其中：税收收入完成62,039万元，同比减少2,981万元，下降4.6%。全区公共财政预算收入分部门完成情况是：

国税局税收收入完成11,135万元，同比增长3%，占公共财政预算收入的12.5%;

地税局税收收入完成51,797万元，同比下降6.4%,占公共财政预算收入的58.4%;

非税收入完成25,843万元，同比增长23.8%，占公共财政预算收入的29.1%。

2、本级公共财政预算收入完成情况

2014年区本级公共财政预算收入完成88,251万元，同比增收2,219万元，增长2.6%。其中：税收收入完成61,588万元，同比减收2,629万元，下降4.1%。区本级公共财政预算收入分部门完成情况是：

国税局收入完成10,786万元，同比增长3%;

地税局收入完成51,695万元，同比下降5.8%;

非税收入完成25,770万元，同比增长24.7%。

（二）2014年公共财政支出决算情况

2014年全区公共财政预算支出完成96,772万元，同比增支11,489万元，增长13.5 %。其中：区本级公共财政预算支出完成95,684万元，同比增支11,883万元，增长14.2%。具体支出情况是：[!--empirenews.page--]

1、一般公共服务支出完成37,104万元，同比增支983万元，增长2.7%；

2、国防支出完成110万元,同比减支42万元，下降27.6%；

3、公共安全支出完成3,045万元，同比增支43万元，增长1.4%；

4、教育支出完成6,612万元，同比增支387万元，增长6.2%；

5、科学技术支出完成292万元，同比减支1,948万元, 下降87 %；

6、文化体育与传媒支出完成360万元,同比减支184万元, 下降33.8%；

7、社会保障和就业支出完成9,417万元，同比减支1,641万元，下降14.8%；

8、医疗卫生支出完成4,833万元，同比增支728万元，增长17.7%；

9、节能环保支出完成1,923万元，同比增支1,700万元，增长762.3%；

10、城乡社区事务支出完成19,220万元，同比增支10,133万元，增长111.5%；

11、农林水事务支出完成4,607万元，同比增支548元，增长13.5%；

12、国土资源气象等事务完成258万元，同比减支116万元，下降31%

13、住房保障支出完成5,111万元,同比增支2,094万元,增长

69.4%；

14、其他支出完成2,792万元（资源勘探及商业服务业等支出）。

（三）2014年收支平衡情况

2014年我区财政总收入为122,544万元。其中：公共财政预算收入为88,775万元，返还性收入和一般性转移支付收入为11,596万元,专项转移支付收入为14,811万元，上年结余收入2,922万元，调入资金4,440万元。财政总支出为122,544万元，其中：公共财政预算支出为96,772万元，一般转移支付支出为11,831万元，专项转移支付支出为11,581万元，结转下年支出为2,050万元，调出资金310万元。当年财政预算实现收支平衡。

2014年财政工作进入全面改革阶段，收入体制分配、支出结构调整、项目绩效考评办法等政策陆续出台，对旧的财政管理体制产生了较大的冲击。财政工作积极主动适应经济管理新常态，较好地完成了保增长、惠民生等重点工作任务，确保了向上争取资金，地区转移支付等既得利益大幅增长，理财绩效成果也得到了省财政厅的表彰和奖励。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中仍然存在着一些问题。一些重要经济指标比照合理运行区间还有一定差距，财政收入的增长速度明显放缓，财力保障能力有待加强，收支矛盾仍然突出，资金调度十分困难，专项资金使用效益仍有提升空间。这些问题将在今后的工作中逐步加以解决。

二、2015年公共财政收支预算

2015年全区财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，坚持“稳中求进、进中求好、好中求快”

的工作总基调，认真执行《预算法》，积极适应经济发展新常态，继续提高收入质量，优化支出结构，全面提升理财水平，为全区经济和社会各项事业发展做出积极贡献。

（一）2015年公共财政收入预算

1、2015年全区公共财政预算收入

2015年全区公共财政收入预算安排93,220万元，同比增收4,445万元，增长5%，其中：

国税局收入预算安排14,400万元，同比增收3,265万元,增长29.3%，占公共财政预算收入的15.4 %;[!--empirenews.page--]

地税局收入预算安排60,370万元，同比增收8,573万元,增长16.6%，占公共财政预算收入的64.8%;

非税收入预算安排18,450万元,同比减收7,393万元,下降28.6%，占公共财政预算收入的 19.8 %。

2、2015年本级公共财政预算收入

2015年区本级公共财政预算收入安排92,220万元，同比增加收入3,969万元，增长4.5%。其中：

国税局收入预算安排13,900万元，同比增收3,114万元,增长28.9%;

地税局收入预算安排60,070万元，同比增收8,375万元,增长16.2%;

非税收入预算安排18,250万元,同比减收7,520万元,下降29.2%，占公共财政预算收入的19.8%。

（二）2015年公共财政支出预算

2015年公共财政预算支出安排84,670万元，同比增支8,499万元，增长10%。其中：区本级公共财政预算支出安排82,781万元，比上年增支7,693万元，增长10.2%。主要支出计划情况是：

1、一般公共服务支出安排31,440万元，同比增支240万元，增长0.8%；

2、国防支出安排150万元, 与上年持平；

3、 公共安全支出安排2,922万元，同比增支50万元，增长1.7%；

4、教育支出安排6,693万元，同比增支256万元，增长4%；

5、 科学技术支出安排1,573万元，同比增支53万元,增长3.5%；

6、文化体育与传媒支出安排333万元，同比增支43万元, 增长14.8%；

7、社会保障和就业支出安排9,632万元，同比增支440万元，增长4.8%；

8、医疗卫生支出安排4,050万元，同比增支161万元，增长4.1%；

9、节能环保支出安排770万元，同比增支270万元，增长54%；

10、城乡社区事务支出安排13,802万元，同比增支929万元，增长7.2%；

11、农林水事务支出安排1,900万元，同比增支262万元，增长16%；

12、国土资源气象等事务安排29万元，与上年持平；

13、住房保障支出安排1,987万元,同比增支489万元,增长32.6%；

14、总预备费安排3,500万元；

15、其他支出4,000万元。

    （三）2015年预测平衡情况

按照目前财政体制测算，2015年财政总收入预计为109,170万元。其中：公共财政预算收入预计为93,220万元，返还性收入和一般性转移支付收入预计为13,900万元,上年结转收入预计为2,050万元；财政总支出预计为109,170万元。其中：公共财政预算支出预计为84,670万元，一般转移支付支出预计为12,500万元,专项转移支付预计为12,000万元。安排全区当年财政收支平衡。

    三、2015年财政的主要工作[!--empirenews.page--]

（一）围绕科学征管，确保收入稳定增长

坚持以组织收入为要务，着力在“抓征管、促增收”上下功夫，做大做强财政“蛋糕”，实现财政收入稳定增长。一是抓好任务分解。及时将全年收入任务分解下达，明确各单位收入任务，并积极协调、沟通，使各单位落实收入目标责任制。二是抓好执行分析。注重对经济形势的预测和各项税制改革的研究，全面把握税源变化趋势，特别要充分预测“营改增”全面推开带来的不利影响。同时加强税收收入执行分析，盯住全年收入目标，继续推进“以旬保月、以月保季、以季保年”的措施，提高收入的稳定性。三是抓好征收入库。加强财税部门协作，增强组织收入的主动性、前瞻性和针对性，充分挖掘增收潜力；进一步加大重点行业、重点项目、重点税源的征管力度，实现应收尽收，确保在收入总量增长的基础上，做到各主体税种协调增长，提高收入质量，较好地完成全年收入任务。

 （二）围绕“用财有效”抓落实，切实提高财政资金使用效益。

一是强化财政支出管理。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，完善相关制度，进一步优化支出结构，压缩一般性开支，严控“三公”经费，保障重点项目建设资金需要，集中新增财力向困难群众、农村、基层、城市公共设施和社会事业倾斜。二是加大民生保障力度。以重点民生项目为载体，优先安排民生投入，将解决群众最关心、最期盼的问题作为政府财政工作的出发点和落脚点，确保民生工程资金落实到位。三是推动城乡协调发展。通过整合涉农资金等途径，确保新农村建设和农村环境整治资金需要。继续发挥政策性农业保险作用，促进农业增产增效。加快农村基础设施建设，大力推进农村道路、饮水安全、水利灌溉等项目建设，全面推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，加强政府宣传力度，认真做好项目筛选申报工作，加强项目监管力度，按进度拨付财政奖补资金，确保村级公益事业建设一事一议财政奖补工作取得实效。着力加强财政惠民补贴资金“一卡通”改革工作，继续扩大发放范围，将可以通过“一卡通”系统发放的惠民补贴资金全部归并到“一卡通”系统予以发放，实现惠民补贴资金发放安全便捷。支持拓展城市发展空间，增强城市服务功能，加快城市化进程，着力推进城乡统筹发展。

（三）围绕体制创新，提高科学理财水平

坚持以深化改革为动力，着力在“重创新、促理财”上下功夫，不断深化财税体制改革，提高科学化、精细化理财水平。一是深化预算管理改革。大力推行综合预算，逐步形成统筹协调、有机衔接、科学完整、互为补充的政府预算体系。二是深化国库集中支付管理改革。实行公务卡制度改革，提高公务支出透明度。进一步完善、规范国库集中支付管理，把握财政资金支出走向，保证资金支付安全。三是强化国有资产管理改革。建立健全国有资产购置、划拨、拍卖、报废等监管制度，不断规范行政事业单位国有资产管理，做好国有资产清理处置工作，有效防止国有资产流失。四是完善预决算信息公开制度改革。 按照中央、省要求，建立财政总预算、总决算信息公开制度和部门预算、决算公开制度，建立“三公”经费公开制度，完善民生保障政策信息公开制度。稳步有序推进财政信息公开工作，强化管理责任和绩效考评。

（四）调整优化财政支出结构，努力增强民生保障能力。

2015年坚持加大民生投入力度，全力保障10件民生实事的资金需求。着力解决老城区路网改造工程和城区主出入口亮化工程，启动新建九年一贯制学校1所，新增公办幼儿园1所，公办幼儿园在园幼儿比例提高10个百分点。改扩建社区（村）服务站、养老服务站10个。新建城区水冲公厕5个等工程项目。尽心竭力为老百姓谋福祉，进一步改善人居环境。让发展成果更多更公平地惠及百姓群众。

2015年全区财政改革发展的任务依然艰巨，责任十分重大。让我们在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督与支持下，坚定信心，奋力拼搏，克难攻坚，奋力开创财政改革发展新局面，为全区经济社会发展做出新的更大的贡献！