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中共盘锦市双台子区委审计

委员会办公室

双 台 子 区 审 计 局

 

 

审计报告

 

双审报〔2022〕7号

 

 

 

 

 

 

 

 

审  计  项  目：双台子区退役军人事务局党组书记、局长贾文刚同志经济责任审计   

 

 

根据《中华人民共和国审计法》和中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2019〕45号），经双台子区委审计委员会批准，双台子区委审计委员会办公室、双台子区审计局派出审计组，自2022年8月4日至11月1日对双台子区退役军人事务局（以下简称退役军人事务局）党组书记、局长贾文刚同志2019年2月至2021年12月任职期间经济责任履行情况进行了审计。贾文刚同志和退役军人事务局对其提供资料的真实性、完整性负责，并对此作了书面承诺。双台子区委审计委员会办公室、双台子区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

 

一、履行经济责任所做的主要工作和总体评价

贾文刚同志自2019年2月起担任退役军人事务局党组书记、局长至今，负责退役军人事务局全面工作。贾文刚同志在履行经济责任方面主要做了以下工作。

（一）贯彻执行区委和区政府重大政策措施和决策部署情况。

1.推进服务保障体系建设。自2019年以来，先后建立了8个街镇退役军人服务站，50个社区（村）退役军人服务站,已完整覆盖我区所有行政地域。

2.完善优抚对象核查。自2019年以来，已实现对全区优抚对象动态核查率100%，及时更新优抚信息并将核查数据上报至国家退役军人事务部，使相关人员享受到国家优抚政策。

3.推进“全国双拥模范城市”创建工作。按照创建双拥模范城市工作的考核内容，一是对退役军人走访慰问；二是在道路主路段沿街树立双拥共建宣传广告牌；三是在商网、医院、银行等公共场所设置“军人优先”标识；四是在火车站设置军车免费停车标识。

4.推进政务服务“一网通办”。按照区委“党建引领，智慧治理”工作的要求，协同有关部门将事项库22个事项全部入驻政务服务大厅，全程网办率达到100%。

（二）履行职责，推动部门事业发展的具体措施。

1.推进退役军人信息平台建设。自2019年以来，先后启用《退役军人事务工作信息系统》、《退役军人信访工作系统》、《退役士兵信息采集系统》、《优抚信息管理系统》等平台，提高了服务退役军人的水平和能力。

2.逐步提高我区安置退役士兵待遇。2019年8月，起草并由区委常委会通过实施了《关于调整已安置合同制退役士兵待遇的通知》，充分保障了退役士兵的权益。

3.召开退役军人专场招聘会。自2019年以来，联合人社局举办多场退役军人专场招聘会，搭建线上线下就业创业服务平台，切实帮助退役军人解决实际就业问题。

4.重点解决优抚对象医疗费用问题。对待重点优抚对象，在全部纳入城镇职工医疗保险的基础上，实施了二次医疗报销，使1至6级伤残军人报销比例达到100%。

从审计情况看，贾文刚同志在任职期间，在贯彻落实区委和区政府相关决策部署方面能够认真履行工作职责，较好地履行了经济责任。在本次审计范围内，未发现贾文刚同志在公共资金、国有资产管理分配使用中存在违反廉洁从政规定的问题。本次审计也发现，局长贾文刚同志在严格执行“三重一大”决策、财务管理制度执行上还存在问题，需进一步改进。

二、审计发现的主要问题和责任认定

（一）履行重大经济决策职责方面。

审计发现，退役军人事务局在执行“三重一大”决策审批制度方面存在问题。

1.2019年聘请辽宁兴隆会计师事务所有限责任公司代理记账，未在班子会议集体讨论。

2.2021年未在班子会议集体讨论决定使用大额度资金，涉及1笔维稳接访资金，金额2.2万元。

违反了《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》“凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，必须由领导班子集体作出决定”的规定。

上述两个问题，主要是退役军人事务局未有效树立风险管控意识，未按照单位制定“1万元”标准执行决策审批，贾文刚同志负有直接责任。

（二）履行财政财务和内部管理职责方面。

本次审计重点检查了区退役军人事务局预算管理、财务收支、内部管理等方面的情况。审计发现，退役军人事务局存在会计资料不完备的问题。具体如下：

审计发现，退役军人事务局2020年列支代理记账费用0.5万元时，仅附有一张转账支票，没有协议等其他会计资料。

上述行为未有效执行《行政单位会计制度》的相关规定，此问题主要是退役军人事务局未按照财务制度规范工作流程所致，贾文刚同志负有领导责任。

三、审计建议

（一）要加强责任意识，树立风险管控意识，认真执行“三重一大”决策审批。

（二）要强化财政、财务管理工作，规范财务核销行为。

本次审计发现的主要问题，详见《贾文刚同志重要问题责任清单》（附件）。退役军人事务局应组织有关部门，切实抓好审计发现问题的整改，并在收到审计报告之日起60日内将整改结果函告双台子区委审计委员会办公室、双台子区审计局。

贾文刚同志如果对本报告有异议，可以自收到本报告之日起30日内，向双台子区委审计委员会办公室申诉。

附件：贾文刚同志重要问题责任清单

 

双台子区委审计委员会办公室    双台子区审计局

                    2022年12月8日