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中共盘锦市双台子区委审计

委员会办公室

双 台 子 区 审 计 局

 

 

审计报告

 

双审报〔2022〕11号

 

 

 

 

 

 

 

 

审  计  项  目：双台子区红旗街道办事处党工委书记王百灵同志、办事处主任杨国鹏同志经济责任审计   

 

根据《中华人民共和国审计法》和中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2019〕45号），经双台子区委审计委员会批准，双台子区委审计委员会办公室、双台子区审计局派出审计组，自2022年4月18日至11月4日对双台子区红旗街道办事处（以下简称红旗街道办事处）王百灵同志、杨国鹏同志2019年8月至2021年12月任职期间经济责任履行情况进行了审计。王百灵同志、杨国鹏同志和红旗街道办事处对其提供资料的真实性、完整性负责，并对此作了书面承诺。双台子区委审计委员会办公室、双台子区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

 

一、履行经济责任所做的主要工作和总体评价

王百灵同志自2017年8月至2021年12月期间担任红旗街道办事处党工委书记兼人大街工委主任、武装部第一部长，负责党工委全面工作、街区党委工作；负责街道人大工委工作；负责街道武装工作；对单位党风廉政建设责任制负总责。杨国鹏同志2019年8月至2021年12月期间担任红旗街道办事处主任，负责街道办事处行政全面工作；分管“8890”平台、综合办公室、网格管理中心工作；对行政工作的党风廉政建设责任制负责。王百灵同志、杨国鹏同志在履行经济责任方面主要做了以下工作。

（一）贯彻执行区委和区政府重大政策措施和决策部署情况。

1.在精准扶贫方面。贯彻落实区委和区政府关于脱贫攻坚的决策部署，红旗街道办事处制定了《红旗街道精准帮扶实施方案》，把扶贫开发作为政治任务，执行“一把手”负总责的帮扶责任制。

2.在疫情防控方面。街道党工委组织驻区各企事业单位人员，成立6个临时党小组、设置7个党员先锋岗、21个党员责任区、9个志愿服务队，主动靠前服务、精准落实防控措施，充分发挥党建引领作用。

3.在完善城市“网格化”管理方面。红旗街道办事处在辖区内5个社区和1个自然村，划分出居民网格35个，配备29个网格员，49个网格信息员，将党建、综合治理、行政执法、安全管理等整合为“一张网”。

4.在推动开展文明城市建设常态化方面。红旗街道办事处将老旧小区维修、清掏下水井、清运建筑垃圾、清除卫生死角作为常态化管理，顺利通过国家和省级复检巡查工作。

（二）保障和改善民生方面采取的主要措施及取得的成效。

1.在排查化解矛盾纠纷方面。2020年街道各社区、村按“七个一”标准设立“村（居）民评理说事点”，专门解答各类法律问题，化解矛盾纠纷。2021年推出亮点品牌“老何人民调解工作室”，当年调解纠纷30余件，调解成功率达到100%。

2.救助困难人群方面。针对红旗街道办事处辖区内低保户、残疾人、重大疾病人员、留守儿童等特殊群体，认真做好救急难工作，登记在册，按时发放各类补贴，让困难群众感受到党和政府的温暖。

3.污染防治方面。为推进辖区内河道污水改造，2020年红旗街道办事处协同相关部门统一对河道进行了集中清障整治，并于2021年完成秃尾村3组双饶河排污口污水管网改造工程。

从审计情况看，王百灵同志、杨国鹏同志在任职期间，在贯彻落实区委和区政府相关决策部署方面和保障改善民生方面能够认真履行工作职责，较好地履行了经济责任。在本次审计范围内，未发现王百灵同志、杨国鹏同志在公共资金、国有资产管理分配使用中存在违反廉洁从政规定的问题。本次审计也发现，王百灵同志、杨国鹏同志在严格执行“三重一大”决策、财务管理、单位内控制度等监督制度执行上还存在问题，需进一步改进。

二、审计发现的主要问题和责任认定

（一）履行重大经济决策职责方面。

未严格执行“三重一大”决策5.02万元。

审计发现，红旗街道办事处在执行“三重一大”决策审批制度方面存在问题，未在班子会议集体讨论决定使用大额度资金，涉及2笔资金累计金额5.02万元。

违反了《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的规定：“凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金的使用，必须由领导班子集体作出决定”。

上述问题，主要是红旗街道办事处未有效树立风险管控意识，未按照单位制定“1万元”标准执行决策审批。王百灵同志、杨国鹏同志负有直接责任。

（二）履行财政财务和内部管理职责方面。

本次审计重点检查了红旗街道办事处预算管理、财务收支、内部管理等方面的情况。审计发现，红旗街道办事处存在未登记固定资产、内控制度管理不严格的问题。具体如下：

1.未登记固定资产1.79万元。

2019年购买办公桌椅及防撬门等合计1.79万元未登记固定资产。

上述行为违反了《行政单位财务规则》第九条“固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理”的规定，登记固定资产。

此问题主要是红旗街道办事处未有效树立风险管控意识，未按照部门职责规范工作流程所致，王百灵同志、杨国鹏同志附有领导责任。

2.超范围支出社区服务群众专项经费9.1万元。

审计期间发现，红旗街道办事处各社区将社区服务群众专项经费用于列支办公用品合计9.1万元。

上述行为违反了《盘锦市双台子区社区服务群众专项经费使用管理办法（试行）》第五条“专项经费不得用于下列支出：社区办公用品、接待等日常运转经费开支”的规定，超出了专项资金的使用范围。

此问题主要是红旗街道办事处未有效执行专项资金使用管理办法所致，王百灵同志、杨国鹏同志附有领导责任。

三、审计建议

（一）要加强责任意识，树立风险管控意识，认真执行“三重一大”决策审批。

（二）要强化财政、财务管理工作，规范财务核销行为。

本次审计发现的主要问题，详见《王百灵同志、杨国鹏同志重要问题责任清单》（附件）。红旗街道办事处应组织有关部门，切实抓好审计发现问题的整改，并在收到审计报告之日起60日内将整改结果函告双台子区委审计委员会办公室、双台子区审计局。

王百灵同志、杨国鹏同志如果对本报告有异议，可以自收到本报告之日起30日内，向双台子区委审计委员会办公室申诉。

附件：王百灵同志、杨国鹏同志重要问题责任清单

 

双台子区委审计委员会办公室    双台子区审计局

                    2022年12月14日